目 录
第一部分 南通科技馆部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度南通科技馆主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南通科技馆概况
一、主要职能
举办科普展览，开展科普宣传教育及实践活动；组织青少年开展课外科技活动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、技术保障部、对外联络部、展教部。
2.本部门无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通科技馆。
三、2019年南通科技馆主要工作任务及目标
1、购置5台台式电脑，以更替确实没有修复价值且必备的办公电脑。
2、科技馆顶楼多处屋顶渗漏需要进行屋顶防渗处理。
科技馆3-6楼北面的铝合金窗户的密封条老化失去功能，造成漏水严重需要维修。
科技馆一楼门厅门楣上方显示屏，由于无防水功能，经常会因受潮出现故障，2019年拟换成防水显示模块。
3、委托物业公司完成科技馆大楼日常管理，包括值班门卫、保洁、水电、消防、电梯等管理内容。
4、委托大数据局对科技馆网上信息平台日常维护,向联通公司租赁使用通讯网络线路。
5、通过对展厅和办公场所用水用电进行有效管理和控制，确保科技馆节约资源降低能耗。
6、根据科技馆可持续发展的要求，保持对观众的持续吸引力，以适应现代科技发展日新月异，知识的更新速度越来越快的新形势。满足社会公众对科技文化知识日益增长的需求，节约不必要的维修费用，2019年科技馆将购置20万元新展品。
7、通过报纸、电视、电台、网络等媒体宣传不断向外推介，力求打造南通科技馆品牌形象。让广大的观众了解科技馆、走进科技馆，提高科技馆的社会影响，从而广泛普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想，更好地为公众提供科普服务。
8、组织开展科协系统党员、干部能力素质提升培训班。
9、组织开展青少年课外活动，包括青少年科技制作和竞赛，开办机器人为主题的夏令营，组织参加全国机器人比赛等。
10、开展特色科普活动，就社会热点、焦点问题，公众关注的社会事件（比如：生态文明、低碳环保、反邪教、食品安全等）举办短期专题展览。
组织以“体验科学”为主题的科普临展，让更多的公众享受流动科技馆这种交互体验式的科普教育，举办全省科普场馆优秀实验、科学表演项目巡演活动，丰富青少年科普文化生活。
举办以人工智能、无人机、科学实验等为内容的“酷玩科技”夏令营，激发青少年感受科学之美、感知科技的强大，亲手触碰科技的变化，亲身体验科学的力量。
11、根据科学发展历程，当代科学发展动态，社会关心的热点科学问题，聘请有关专家学者结合学校科技教育做科普讲座。
12、围绕校内外科技教育相结合的主题，以不同方式开展科技馆进校园活动，主要包括：科技活动进校园、科技专家进校园、科普志愿者进校园及科学课程进校园。在层次上由浅至深，在范围上由点到面。
13、根据省科普场馆协会的要求和科技馆培训计划，定期对辅导员开展业务培训，保持着装统一、环境整洁、服务优质。力争观众满意度95%以上。
14、加强展厅管理，保持展品的完好率，对出现故障的展品及时维修，满足观众对每件展品的操作体验，从而吸引更多的观众走进科技馆、喜爱科技馆。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附件
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通科技馆2019年度收入、支出预算总计442.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加107.32万元，增长32.02%。主要原因是项目收入、支出增加。其中：
（一）收入预算总计442.49万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计442.49万元。
（1）一般公共预算收入预算442.49万元，与上年相比增加107.32万元，增长32.02%。主要原因是项目工作经费增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）支出预算总计442.49万元。包括：
1.按功能分类
（1）科学技术支出（类）391.5万元，主要用于科学技术普及支出。与上年相比增加79.82万元，增长25.61%，主要原因是项目工作经费增加。
（2）住房保障支出（类）50.99万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加27.5万元，增长117.07%，主要原因是人员经费提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为255.34万元。与上年相比增加97.67万元，增长61.95%，主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
（2）项目支出预算数为187.15万元。与上年相比增加9.65万元，增长5.44%，主要原因是项目工作经费增加。
二、收入预算情况说明
南通科技馆本年收入预算合计442.49万元，其中：
一般公共预算收入442.49万元，占100 %；
政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
财政专户管理资金0万元，占 0%；
三、支出预算情况说明
南通科技馆本年支出预算合计442.49万元，其中：
基本支出255.34万元，占57.71%；
项目支出187.15万元，占42.29%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通科技馆2019年度财政拨款收、支总预算442.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加107.32万元，增长32.02%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通科技馆2019年财政拨款预算支出442.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加107.32万元，增长32.02%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
其中：
（一）科学技术支出（类）
1．科学技术普及（款）科技馆站（项）391.5万元，与上年相比增长79.82万元，增长25.61%，主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）21.08万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加10.74万元，增长103.87%，主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）29.91万元，主要用于提租补贴。与上年相比增加16.76万元，增长127.45%，主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通科技馆2019年度财政拨款基本支出预算255.34万元，其中：
（一）人员经费210.60万元。主要包括：基本工资48.85万元、津贴补贴62.08万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金21.08万元、退休费16.66万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）公用经费44.74万元。主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费18.08万元、维修（护）费1万元、会议费0.75万元、培训费2.25万元、公务接待费0.75万元、工会经费3.86万元、福利费6.75万元、其他商品和服务支出7.3万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通科技馆2019年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本年无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通科技馆2019年一般公共预算财政拨款支出预算442.49万元，与上年相比增加107.32万元，增长32.02%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通科技馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算255.34万元，其中：
（一）人员经费210.6万元。主要包括：基本工资48.85万元、津贴补贴62.08万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.2万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金21.08万元、退休费16.66万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）公用经费44.74万元。主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费18.08万元、维修（护）费1万元、会议费0.75万元、培训费2.25万元、公务接待费0.75万元、工会经费3.86万元、福利费6.75万元、其他商品和服务支出7.3万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年南通科技馆一般公共预算单位运行经费预算支出44.74万元，与上年相比增加16.48万元，增长58.32%。主要原因是：南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心人员经费并入南通科技馆。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通科技馆2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.75万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）20189年度“三公”经费支出预算2.75万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少）万元。与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年减少3.4万元，主要原因是事业单位车改。
3.公务接待费支出预算2.75万元，比上年减少2.35万元，主要原因是厉行节约。
（二）2019 年度会议费支出预算0.75万元，比上年减少0.35万元，主要原因是活动减少。
（三）2019年度培训费支出预算15.35万元，比上年增加14.05万元，主要原因是活动增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额2.25万元，其中：拟采购货物支出2.25 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
