南通市科学技术协会（汇总）
2018年度部门预算公开
目录
第一部分 预决算公开管理文件
南通市科学技术协会预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度南通市科学技术协会主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市科学技术协会预决算信息公开管理办法。
通科协〔2017〕17号
南通市科协关于印发《预决算信息公开管理办法》通知
机关各部门、各直属单位：
根据市财政局《关于市本级2017年部门预算公开有关事项的通知》（通财预
[2017]4号）要求，制定南通市科协《预决算信息公开管理办法》，现印发给你们，
请认真抓好落实。
南通市科学技术协会
2017年3月1日
预决算信息公开管理办法
第一章 总 则
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《关于做好2017年省以下地方预决算公开工作的通知》（苏财预[2016]89号）、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。
第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程
序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章 公开主体和职责
第四条 主管部门牵头负责本级及下属单位预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定本部门本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开本部门本单位及所属单位的预决算信息；
（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（五）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开内容
第五条 公开内容包括：
（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额等。
第四章 公开方式和时间
第六条 预决算信息公开以财政、主管部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。
第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内由主管部门公开。
第五章 监督管理
第八条 科协机关、科技馆要按照《江苏省政府信息公开暂行办法》（苏政发[2006]95号）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。财政部门要按照《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》（财法﹝2015﹞4号）、《江苏省财政厅关于推行财政政府信息依申请公开标准化管理的通知》（苏财办﹝2015﹞14号）等文件要求，做好政府预决算信息依申请公开工作，保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。
第二部分 南通市科学技术协会概况
一、主要职能
组织开展学术交流，促进学科发展和知识创新；动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动；全心全意为科技工作者服务；负责对所主管的学（协、研究）会进行监督管理；对县（市）区科协，高校（科研院所）科协、企事业科协以及农村专业技术协会工作进行业务指导；承担市委、市政府交办的其它事项。
举办科普展览，开展科普教育及实践活动；组织青少年开展课外科技活动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部、学会学术部（挂“国际联络部”的牌子）、科学技术普及部。
本部门下属单位包括：南通科技馆、南通市科技人员进修学院、南通市科技咨询服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南通市科学技术协会本级、南通科技馆。
三、2018年南通市科学技术协会主要工作任务及目标
a推进南通市科协系统改革工作。指导县（市、区）及时出台并实施改革方案。
b狠抓基层组织建设。将2018年定为“基层组织建设推进年”。力争明年底实现高校科协、省级以上园区科协组织全覆盖。
c是聚焦创新驱动持续发力。围绕“创新之都”战略定位，积极搭建产学研用合作平台，深入开展海智工作，推出一批创新驱动优秀示范典型。
d夯实学会组织基础。争取市财政设立“提升学会服务科技创新能力”专项经费，深化学会治理结构和治理方式改革。
e是强化院士引领作用。持续发挥“院士专家南通行活动”品牌效应，推动新建企业院士工作站，使更多的院士专家参与南通经济与社会建设。
f是建设科技创新智库。积极开展建言献策活动，着力形成精品调查报告和决策咨询建议，深入开展科技工作者状况调查，推动专家库、资料库和成果库等信息平台建设。
g是全面提升公民科学素质。按照“科普中国？百城千校万村行动”实施方案，加快推进科普信息化建设，切实提高科普公共服务能力。
八是拓宽人才服务渠道。弘扬创新精神，搭建高水平学术交流平台，积极推动科技评价导向改革。
发挥科技馆功能，组织青少年科技活动。开展各类青少年特色活动；组织“科技馆活动进校园”工作和专题展览。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市科学技术协会2018年度收入、支出预算总计1057.04万元，与上年相比收、支预算总计各减少147.43万元，减少12.24%。主要原因是项目收入、支出减少。其中：
（一）收入预算总计1057.04万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1057.04万元。
（1）一般公共预算收入预算1057.04万元，与上年相比减少147.43万元，下降12.24%。主要原因是项目工作经费减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）支出预算总计1057.04万元。包括：
1.按功能分类
（1）科学技术支出952.29万元，主要用于科学技术普及支出。与上年相比减少196.46万元，减少17.1%，主要原因是项目工作经费减少。
（2）住房保障支出104.75万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加49.03万元，增长87.99%，主要原因是在职和离退休人员的提租补贴标准提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为603.36万元。与上年相比减少111.06万元，减少15.55%，主要原因是退休人员的工资改由养老保险机构发放。
（2）项目支出预算数为453.68万元。与上年相比减少22.12万元，减少4.65%，主要原因是项目工作经费减少。
二、收入预算情况说明
南通市科学技术协会本年收入预算合计 1057.04万元，其中：
一般公共预算收入1057.04万元，占100 %；
政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
财政专户管理资金0万元，占 0%；
三、支出预算情况说明
南通市科学技术协会本年支出预算合计1057.04万元，其中：
基本支出603.36万元，占57.08%；
项目支出453.68万元，占42.92%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市科学技术协会2018年度财政拨款收、支总预算1057.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少147.43万元，减少12.24%。主要原因是项目收入、支出减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市科学技术协会2018年财政拨款预算支出1057.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少147.43万元，减少12.24%。主要原因是项目支出减少。
其中：
（一）科学技术支出
1．机构运行364.43万元，与上年相比减少133.64万元，减少26.83%，主要原因是人员经费减少。
2．科技馆站311.68万元，与上年相比减少47.5万元，减少13.22%，主要原因是项目经费减少。
3.其他科学技术普及支出276.18万元，与上年相比减少15.32万元，减少5.26%，主要原因是项目经费减少。
（二）住房保障支出
1.住房公积金33.05万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加1.78万元，增长5.69%，主要原因是住房公积金增加。
2.提租补贴71.7万元，主要用于提租补贴。与上年相比增加47.25万元，增长193.25%，主要原因是提租补贴增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市科学技术协会2018年度财政拨款基本支出预算603.36万元，其中：
（一）人员经费512.27万元。主要包括：基本工资100.04万元、津贴补贴165.74万元、奖金64.65万元、绩效工资13.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.53万元、城填职工基本医疗保险缴费19.15万元、公务员医疗补助缴费8.73万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金33.05万元、其他工资福利支出17.6万元、退休费35.3万元、生活补助0.27万元。
（二）公用经费91.09万元。主要包括：办公费3万元、邮电费2.3万元、差旅费34.53万元、维修（护）费1.5万元、会议费3.2万元、培训费3.8万元、公务接待费2.3万元、工会经费2.88万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用15.28万元、离退休人员管理工作经费5.94万元、其他商品和服务支出5.51万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市科学技术协会2018年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市科学技术协会2018年一般公共预算财政拨款支出预算1057.04万元，与上年相比减少147.43万元，减少12.24%。主要原因是项目支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算603.36万元，其中：
（一）人员经费512.27万元。主要包括：基本工资100.04万元、津贴补贴165.74万元、奖金64.65万元、绩效工资13.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.53万元、城填职工基本医疗保险缴费19.15万元、公务员医疗补助缴费8.73万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金33.05万元、其他工资福利支出17.6万元、退休费35.3万元、生活补助0.27万元。
（二）公用经费91.09万元。主要包括：办公费3万元、邮电费2.3万元、差旅费34.53万元、维修（护）费1.5万元、会议费3.2万元、培训费3.8万元、公务接待费2.3万元、工会经费2.88万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用15.28万元、离退休人员管理工作经费5.94万元、其他商品和服务支出5.51万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通市科学技术协会一般公共预算单位运行经费预算支出91.09万元，与上年相比增加4.66万元，增长5.39%。主要原因是：离退休人员管理工作经费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市科学技术协会2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出3.4万元，占“三公”经费的12.23%；公务接待费支出24.4万元，占“三公”经费的87.77%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算27.8万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算3.4万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少） 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算3.4万元，比上年增加（减少）0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算24.4万元，比上年减少6.9万元，主要原因是厉行节约。
（二）2018 年度会议费支出预算14.3万元，比上年增加0.1万元，主要原因是活动增加。
（三）2018 年度培训费支出预算11.4万元，比上年增加0.2万元，主要原因是活动增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额5.5万元，其中：拟采购货物支出5.5 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、其他重要事项说明
预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。