目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
开展科普宣传教育，提高公众科学素质。举办科普展览，开展科普教育及实践活动；组织青少年开展课外科技活动。二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、技术保障部、对外联络部、展教部。
2. 从决算单位构成看，纳入南通科技馆2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通科技馆。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）、牢固树立纪律和规矩意识，将全员思想、行为统一到科协党组的领导上来。
1、积极参加科协组织学习活动，学习党章、学习党的十九大报告、学习习近平总书记的系列讲话、学习先进人物廖俊波，通过学习大家的政治意识、大局意识越来越强，事前请示、事中留痕、事后汇报意识越来越强，行为也进一步落实。
2、认真学习、贯彻、落实习近平总书记纠正“四风”不能止步的重要指示。管住胃，刹住腿，坚决遏制吃喝风。2017年科技馆接待、公务用车等三公经费支出明显减少。接待预算费用是9.5万元，实际使用3747.85元。
3、主动向上级部门汇报工作事项，积极配合上级部门的检查，自觉将科技馆的行为置于上级部门监督之中。2017年科技馆的每项工作，只要涉及到工程建设、经费使用总要书面向党组请示，得到明确批复后再付诸实施，从没有先斩后奏的行为。2017年，科技馆完成了上级对科技馆的年检审查、公共机构节能工作检查及市委巡察组对科技馆工作的巡察。这一年，科技馆实事求是上报科技馆发展状况，争取国家对科技馆免费开放的补贴，并积极接受财政对该项经费的监督使用。
（二）、廉政办事、按章程、按程序使用项目经费，将公家的每一分钱用到单位事业上。
2017年，科技馆的每项工作都是公开透明的，集体表决、集体签字，然后实施。
使用的每笔项目经费小额的都要货比三家，大额的都要招标进行。项目需求，招标公告等都报科协，在科协官方网站发布。项目的评审、验收、决算全部邀请市财政、科技馆分管领导、科协纪检全程监督，由第三方公开进行。
2017年，科技馆在财政部门的帮助下，在科协党组的支持下，创新展品维修管理方式，通过招标最低下浮点选择外包厂家，再由财政派出第三方专家评估维修价格，乘以下浮点，得出单件展品维修价格。这种方式的实施，降低了维修成本，提高了维修速度，更主要的是堵住了维修价格的黑洞。
科技馆今年在工作服置办、机器人表演展区建设、更换展品、大楼监控设施设备维修、内部楼梯间维修改造、网站维护等方面与供应商联系较多，我们一直叮嘱他们，不要乱花心思，请将每一分钱用到我们单位项目上来，事实上，我们全体同志没有吃对方一顿饭、喝对方一杯酒、收一分钱好处，按计划，如期完成了各项工作。施工方、供应商他们倍感轻松，科技馆全体同志也倍感踏实，财政、审计对我们的做法也倍感满意。
科技馆人员不定期的集体研究年初预算和工作安排、工作进度，尽可能地按照预算专款专用。报销的票据，不合手续的，一定退回；合规的票据，全体签字，再送财务，这些做法保证了科技馆的每一笔钱都在阳光下使用。
（三）、规范安全机制，突出防范重点，安全度过2017。
安全问题关系到科技馆的社会形象，涉及到科技馆和谐稳定的健康发展步伐。 2017年，科技馆将安全工作作为重点工作来抓。首先加强安全教育，及时提醒观众规避参观过程中潜在的安全隐患，高高树立安全责任意识。其次，落实安全措施，我们随时检查排除展品互动中存在的安全隐患；与农行24小时对接监控大楼消防设施状况，使消防设施始终处于最佳状态；规范施工单位的施工行为，最大限度的减少施工作业面带来的潜在安全隐患，通过这些措施，将安全隐患消灭在萌芽状态；第三，进一步完善监控设施，明确安全责任主体。第四，我们给来馆参观的观众购买了公众伤害责任保险，让三方机构一同承担安全风险。
（四）、发挥科技馆特色，再为文明城市建设添彩
为贯彻落实推进全国文明城市创建工作，根据市委市政府、市文明办关于创建全国文明城市工作部署要求，科技馆作为窗口单位，积极响应号召，结合工作实际，积极开展文明城市创建工作。在展厅和公共区域等醒目位置，张贴悬挂社会主义核心价值观、文明城市创建宣传画、禁烟标志、志愿者服务站等告示牌，创文氛围浓郁。全体员工积极参与，确保零投诉，不失分。
志愿者队伍建设是文明城市建设的一项重要内容，节假日科普志愿者们在科技馆内为观众提供讲解和引导服务，一件件红马甲也成为科技馆的一道靓丽风景线。2017年四季度共有55人次的志愿者服务在科技。
（五）、加强硬件建设，增添科普资源
2017年，科技馆进行了内部楼梯2至7层的维修改造，通过改造，亮化了楼道，贯通了展区。增加的科学元素，进一步渲染了科技馆的科学氛围。
2017年，科技馆建设了80平米的机器人表演展区。该展区20台机器人定时表演各类舞蹈6支，视频演播系统滚动播放各类智能科技动漫，分列两侧的迎宾机器人随时接受观众的互动。
2017年，科技馆更换了6件不能再修复的展品，这些展品的更换，在提高展品的完好率的同时，也能进一步提高观众的满意度。
2017年，科技馆还开发了《科学改变人类生活的伟大瞬间》、《创新型人才大脑潜力训练》2套科普展览，这两套科普展览的开发，将会很好地满足科普进校园、科普进社区的需要。
（六）、做好科技馆的主业，开展科普工作
1、做好常规科普展览，巩固科技馆阵地。截至2017年11月科技馆共接待观众5.16万人次，团队50个。
2、南通科技馆主动配合第29届科普宣传周总体部署，在现场举办了以“科技强国创新圆梦”为主题的科普知识有奖竞答活动，发放科普宣传图书、画册1000余份，数百名学生、村民积极参与。本届科普宣传周期间，南通科技馆还带着100多块《防治大气污染 保护生态环境》展板赴港闸、崇川等地的社区、学校巡展，组织青少年参观科技馆，起到了良好的宣传效果。
3、2017，科技馆加大科技馆活动进校园力度，与西藏民族中学建立长期性、规律性关系，每周科技馆都要携带机器人等科技活动器材到学校开展科技活动，使科技馆活动进校园常态化，系统化。2017年下半年共去20多次，受到学校师生的欢迎。
4、发挥传统优势，组织公益性科技夏令营。配合 “七彩夏日”暑期活动，科技馆积极筹划、精心组织全市50多名中小学生，举办了为期两周的第十二届机器人主题公益科技夏令营，并组队10人参加了在长沙举办的第十二届全国青少年教育机器人奥林匹克竞赛。此次比赛，南通科技馆获得1金1银两铜三枚奖牌。6个一等奖，3个二等奖、2个三等奖的好成绩。
5、开展科技馆展品巡展工作，帮助关工委建立科普场所，走科技馆科普工作社会化的道路。
第二部分南通科学技馆2017年度部门决算表
详见附件2017年度部门决算表
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通科技馆2017年度收入、支出总计527.6万元，与上年相比收、支总计各减少156.97万元，减少22.93%。主要原因是项目经费减少。其中：
（一）收入总计527.6万元。包括：
1．财政拨款收入523.8万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少157.82万元，减少23.15%。主要原因是项目经费减少。
2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为科协取得的省科协科普推广扶持等项目经费。与上年相比增加（减少）0万元万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余3.8万元，主要为南通科技馆上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计527.6万元。包括：
1.科学技术支出（类）支出512.56万元，主要用于科学技术普及。与上年相比减少166.13万元，减少24.47%。主要原因是基本、项目经费减少。
2.住房保障支出（类）支出15.04万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加15.04万元，增长1504%。主要原因是住房公积金、提租补贴提高。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
4.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通科技馆本年收入合计523.8万元，其中：财政拨款收入523.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通科技馆本年支出合计527.6万元，其中：基本支出211.13万元，占40.02%；项目支出316.47万元，占59.98%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通科技馆2017年度财政拨款收、支总决算527.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少156.97万元，减少22.93%。主要原因是基本、项目经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通科技馆2017年财政拨款支出527.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少156.97万元，减少22.93%。主要原因是基本、项目经费减少。
南通科技馆2017年度财政拨款支出年初预算为372.92万元，支出决算为527.6万元，完成年初预算的141.48%。决算数大于年初预算的主要原因是追加科技馆免费开放国家财政补助。其中：
（一）科学技术支出（类）
1.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为372.92万元，支出决算为376.67万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因上年结转、追加2017年免费开放国家财政补助。
2.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的7692%。决算数大于预算数的主要原因追加免费开放补助。
3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的5897%。决算数大于预算数的主要原因追加市科技馆维修改造经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通科技馆2017年度财政拨款基本支出211.13万元，其中：
（一）人员经费183.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、、退休费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费27.57万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通科技馆2017年一般公共预算财政拨款支出527.6万元，与上年相比减少152.94万元，减少22.47%。主要原因是基本、项目经费减少。南通科技馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.92万元，支出决算为527.6万元，完成年初预算的141.48%。决算数大于年初预算的主要原因是追加基本、项目经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通科技馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.13万元，其中：
（一）人员经费183.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、、退休费、住房公积金、提租补贴、。
（二）公用经费27.57万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通科技馆2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.06万元，占“三公”经费的89.21%；公务接待费支出0.37万元，占“三公”经费的10.79%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出3.06万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.06万元，完成预算的90%，比上年决算增加0.47万元，主要原因为维修费用增加；决算数小于预算数的主要原因部分活动未开展。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.37万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待……。
（2）国内公务接待支出0.37万元，完成预算的3.56%，比上年决算减少2.77万元，主要原因为部分活动未开展；决算数小于预算数的主要原因部分活动未开展。国内公务接待主要为接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次，39人次。主要为接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
南通科技馆2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2017 年度全年召开会议个，参加会议人次。主要为召开……。
南通科技馆2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.24万元，完成预算的24%，比上年决算增加0.14万元，主要原因为培训活动增加；决算数小于预算数的主要原因实际参训人数有变动。2017年度全年组织培训1个，组织培训1人次。主要为培训科普员、科技辅导员、科技工作者状况调查站工作。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通科技馆2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于……。
2． ……
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，降低0 %。主要原因是……。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额84.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80.46万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额84.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。