2016年度南通科技馆部门决算
目录
第一部分 南通科技馆概况
一、主要职能。
二、部门决算单位构成情况（内设处室）
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通科技馆2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
十三、国有资产占有情况表
第三部分 南通科技馆2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
开展科普宣传教育，提高公众科学素质。举办科普展览，开展科普教育及实践活动；组织青少年开展课外科技活动。
二、部门决算单位构成（内设机构）情况
机构设置：办公室、技术保障部、对外联络部、展教部。
三、2016年度主要工作完成情况
a.统一思想是做好科技馆工作的根本.1、积极参加科协组织的“两学一做”学习活动，认真学习习近平总书记在全国科技创新大会及中国科协第九次全国代表大会上讲话精神，深入开展创新争先行动，工作作风不断改变，工作能力不断提高，为建设创新型科普场馆，献谋出力。2、积极争取科技馆免费开放财政补贴，为科技馆事业发展再夯基础。科技馆根据省财政、省科协、国家财政部专员办的要求，详细核实各类数据、认真准备相关材料，赴南京当面汇报。南通科技馆的做法、成绩得到财政部专员和省科协领导的肯定，要求省内其他科技馆向南通科技馆学习。2016年，获得政府免费开放补贴105万元。3、严格按照上级部门的要求，完成了教育部门对科技馆的年检审查工作。4、利用网站、报纸、电台、电视台等媒体做好宣传工作，让大家一起关注科技馆的发展。仅2016年春节期间，南通科技馆平均两天就有一次在媒体上亮相。截止到6月17日为止，各类新闻报道23篇，平均6天一次。12月23日，生命与健康展区对外隆重开放，南通电视台一套、二套，南通日报、江海晚报、南通科学与公众网先后又一次进行了大强度报道，仅一天两度见报，一晚两现电视。5、积极推动新馆建设，准备“新馆调研”、“新馆建设建议”、“新馆建设的方案”、“江苏省科技馆分析”等多种材料提交市有关部门，作为新馆建设的依据。
b.科普活动是科技馆的主旋律.1、展区建设卓有成效，建设改造面积2000多平米。去年下半年至今年1月份，科技馆完成了一楼儿童主题展区、二楼机器人服务展区、互联网+展区的建设，升级改造了基础科学展区，2016年9月，又改造建设了生命与健康展区，这些动作，颠覆了科技馆15年来一成不变的形象，使科技馆面貌焕然一新，取得了显著的社会效益。2、配合市委、市政府、市科协工作，开展科普教育活动。5月份在北城中学举行的以“创新引领、共享发展”为主题的南通市科普宣传周开幕活动，场面热烈，气氛活跃，南通电视台、南通日报先后进行了报道。3、践行群众路线，开展科技馆活动进校园工作。配合市科普宣传周，多次将《防止大气污染 你我共同参与》展览送到八一小学及唐闸、虹桥、秦灶等社区，受到广大市民的欢迎。4、配合市“七彩夏日”暑期活动，科技馆积极筹划、精心组织全市60多名中小学生，举办了为期两周的第十一届机器人主题公益科技夏令营并组队10人参加了在大连举办的第十一届奥林匹克教育机器人大赛。比赛中，南通科技馆取得了6个一等奖、1个三等奖的好成绩，再次彰显了南通科技馆机器人活动品牌的社会影响。
第二部分 南通科技馆
2016年度部门决算表
第三部分 南通科技馆
2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通科技馆2016年度收入、支出总计684.57万元，与上年相比收、支总计各增加 265.42万元，增长63.32%。主要原因是基本、项目经费增加。其中：
（一）收入总计684.57万元。包括：
1.财政拨款收入681.62万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加246.45 万元，增长56.63%。主要原因是基本、项目经费增加。
2.上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。
3.事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。
4.经营收入 0 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。
5.附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。
6.其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为......。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是……。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余2.95万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计680.78万元。包括：
1．科学技术支出678.69万元，主要用于科学技术普及。与上年相比增加249.79万元，增长58.24%。主要原因是基本、项目经费增加。
2．其他支出2.09万元，主要用于未成年人校外活动场所活动补助资金。与上年相比减少13.25万元，减少86.38%。主要原因是项目经费减少。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。
4．年末结转和结余3.79 万元，主要为单位本年度预算安排的资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通科技馆本年收入合计681.62万元，其中：财政拨款收入681.62万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通科技馆本年支出合计680.78万元，其中：基本支出152.8万元，占22.44%；项目支出 527.98万元，占77.56%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通科技馆2016年度财政拨款收、支总决算684.57万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加265.42万元，增长63.32%。主要原因是基本、项目经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通科技馆2016年度财政拨款支出680.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加249.79万元，增长58.24%。主要原因是基本、项目经费增加。
南通科技馆2016年度财政拨款支出年初预算为274.49万元，支出决算为680.78万元，完成年初预算的248.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本、项目经费增加。其中：
1.科学技术支出。年初预算为274.49万元，支出决算为678.69万元，完成年初预算的247.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本、项目经费增加。
2.其他支出。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加、以前年度拨款结转资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通科技馆2016年度财政拨款基本支出152.8万元，其中：
（一）人员经费140.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费12.18万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上一年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出680.54万元，与上年相比增加251.64万元，增长58.67%。主要原因是基本、项目经费增加。
南通科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.49万元，支出决算为680.54万元，完成年初预算的247.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本、项目经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通科技馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152.8万元，其中：
（一）人员经费140.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费12.18万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通科技馆2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 2.59 万元，占“三公”经费的45.12%；公务接待费支出3.15万元，占“三公”经费的54.88 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0 万元，完成预算的0%。比上年决算减少0万元，主要原因为未安排人员出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。开支内容主要为......。
2．公务用车购置及运行费支出 2.59 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%。比上年决算减少0万元，主要原因为......。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为......。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.59 万元，完成预算的76.18%。比上年决算减少0.72万元，主要原因为科技馆维修改造活动减少。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。
3．公务接待费3.15万元。其中：
（1）外事接待支出0万元， 完成预算的0%。比上年决算减少0万元，主要原因为....。外事接待支出主要为接待......等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出3.15 万元，完成预算的30.29%。比上年决算减少4.01万元，主要原因为科技馆维修改造部分活动未开展。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待13批次，183人次。主要为接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 南通科技馆2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。比上年决算减少1.09万元，主要原因为科技馆维修改造部分活动未开展；2016年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要召开……。
南通科技馆2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.1万元，完成预算的14.29%。比上年决算减少0.22万元，主要原因为科技馆维修改造部分活动未开展；2016年度全年组织培训0个，组织培训2人次。主要为中国科协科普人员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通科技馆2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0.24万元，本年支出决算0.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算0.24万元，主要是用于未成年人校外活动场所活动补助资金。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，降低0%。主要原因……。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016 年度政府采购支出总额162.09万元 ，其中：政府采购货物支出43.11万元，政府采购工程支出83.7万元，政府采购服务支出35.28万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是......；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套） 。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。