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南通市科学技术协会(汇总)2019年度部门预算公开
来源:南通市科学技术协会 发布时间:2019-01-24

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第一部分 南通市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度南通市科学技术协会主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南通市科学技术协会概况

一、主要职能

组织开展学术交流,促进学科发展和知识创新;动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动;全心全意为科技工作者服务;负责对所主管的学(协、研究)会进行监督管理;对县(市)区科协,高校(科研院所)科协、企事业科协以及农村专业技术协会工作进行业务指导;承担市委、市政府交办的其它事项。

举办科普展览,开展科普教育及实践活动;组织青少年开展课外科技活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组宣部、学会学术部(挂“国际联络部”的牌子)、科学技术普及部。

2.本部门下属单位包括:南通科技馆。

3.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:南通市科学技术协会本级、南通科技馆。

三、2019年南通市科学技术协会主要工作任务及目标

a、引领服务科技工作者,搭建人才成长平台一是加强思想引领。围绕争当“一个龙头、三个先锋”的新定位、新使命,继续认真落实市委十二届六次全会精神和解放思想大讨论要求,以2019年南通市科协成立60周年为契机,系统回顾总结南通市科协事业发展取得的成就和经验,以“传承、创新、发展”为主题,通过组织开展纪念南通市科协成立60周年系列活动,团结引领广大科技工作者不忘初心、牢记使命,推动我市高质量发展走在前列。二是推动科协组织向基层延伸。做好全省提升基层科协组织力“4+1”试点等相关工作,继续扩大科协组织覆盖面。三是拓宽人才服务渠道。组织开展青年科技人才托举工程,开展海智创新创业大赛、青年会员创新创业大赛、自然科学优秀论文评比等,搭建科技工作者成长平台。深入开展科技人才宣传、举荐、表彰工作,树立科技界的精神文明标兵。开展科技工作者状况调查,倾听和反映其呼声并做好服务。

b、聚焦创新驱动,服务高质量发展.一是搭建国际科技资源服务平台。重点围绕“高端纺织”“信息技术”等主题举办高水平学术交流活动。借助海外人才项目资源,服务南通中央创新区建设。筹建南通市经济技术开发区等海智工作基地。开展好科技咖啡馆、海智人才南通行活动。市级学会举办有影响力的学术活动50场以上。二是建设高水平科技创新智库。以《科技工作者建议》等为平台,通过学术交流、软课题研究,动员广大科技工作者聚焦“3+3+N”产业体系、“创新之都”建设等贡献智慧力量,着力提高服务党委政府科学决策水平。三是聚焦重点产业实施科技攻关。实施中国科协科技创新助力工程,争取更多省创新创业服务示范基地、省首席专家、科技服务站项目落户南通。开展“企业科技信息服务”推广应用工作。

c、精准供给科普产品,提升科普公共服务能力.一是创新科普宣传方式。组织开展好科普宣传周、全国科普日等主题科普活动。举办中科协“大手拉小手”科普报告南通巡讲、2019年南通市智能物联网竞赛等活动。二是全面提升青少年科技教育水平。启动南通市青少年科技创新市长奖。举办全市科技辅导员培训班。参加省青少年科技创新大赛、2019年青少年高校科学营江苏科学营活动等。做好南通市青少年科技教育协会换届工作。三是做好“百城千校万村行动”试点工作。深入推进科普信息化建设,拓宽公众提升科学素质的机会途径。公布2018年南通市公民科学素养指数。

d、强化科协自身建设,提升综合服务效能.一是持续深入学习贯彻党的十九大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强“四个意识”,从严从实抓好党风廉政、法治建设,扛稳压实“两个责任”,全面加强党建工作。二是项目化推进重点工作。继续推动“科协事业项目化”,将重点工作任务项目化,实行一个项目、一名分管领导、一套班子、一张推进表、一抓到底的项目推进机制,确保每个项目高效率推进。三是创新开展科技特色“走帮服”、汉中协作扶贫、阳光扶贫等工作。持续深入基层,以搭建科技平台作为有效载体,以院士专家等科技人员作为智力支撑,集聚科技资源,深化 “走帮服”、汉中协作扶贫和阳光扶贫等工作。

第二部分  2019年度部门预算表

详见附件

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市科学技术协会2019年度收入、支出预算总计1267.71万元,与上年相比收、支预算总计各增加210.67万元,增长19.93%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。其中:

(一)收入预算总计1267.71万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1267.71万元。

(1)一般公共预算收入预算1267.71万元,与上年相比增加210.67万元,增长19.93%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算总计1267.71万元。包括:

1.按功能分类

(1)科学技术支出(类)1132.43万元,主要用于科学技术普及支出。与上年相比增加180.14万元,增长18.92%,主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

(2)住房保障支出(类)135.28万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加30.53万元,增长29.15%,主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为765.36万元。与上年相比增加162万元,增长26.85%,主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

(2)项目支出预算数为502.35万元。与上年相比增加48.67万元,增长10.73%,主要原因是新增南通市青少年科技创新市长奖13万元、老科协经费增加10万元、新增科技人员继续教育10万元。

二、收入预算情况说明

南通市科学技术协会本年收入预算合计 1267.71万元,其中:

一般公共预算收入1267.71万元,占100 %;

政府性基金预算收入 0万元,占0 %;

财政专户管理资金0万元,占 0%;

三、支出预算情况说明

南通市科学技术协会本年支出预算合计1267.71万元,其中:

基本支出765.36万元,占60.37%;

项目支出502.35万元,占39.63%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市科学技术协会2019年度财政拨款收、支总预算1267.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加210.67万元,增长19.93%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市科学技术协会2019年财政拨款预算支出1267.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长210.67万元,增长19.93%。主要原因是项目支出减少。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术普及(款)机构运行(项)425.73万元,与上年相比增加61.30万元,增长16.82%,主要原因是人员经费增加。

2.科学技术普及(款)科技馆站(项)391.5万元,与上年相比增加79.82万元,增长25.61%,主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

3.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)315.2万元,与上年相比增加39.02万元,增长14.13%,主要原因是新增南通市青少年科技创新市长奖13万元、老科协经费增加10万元、新增科技人员继续教育10万元。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)46.24万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加13.19万元,增长39.91%,主要原因是住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)89.04万元,主要用于提租补贴。与上年相比增加17.34万元,增长24.18%,主要原因是提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市科学技术协会2019年度财政拨款基本支出预算765.36万元,其中:

(一)人员经费653.23万元。主要包括:基本工资125.79万元、津贴补贴199.83万元、奖金15.41万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.45万元、城填职工基本医疗保险缴费24.15万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保障缴费8.76万元、住房公积金46.24万元、其他工资福利支出89.86万元、退休费46.88万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费112.13万元。主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、邮电费2.5万元、差旅费36.48万元、维修(护)费2万元、会议费3.45万元、培训费5.55万元、公务接待费1.95万元、工会经费8.56万元、福利费13.5万元、其他交通费用15.69万元、其他商品和服务支出16.45万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市科学技术协会2019年政府性基金支出预算支出0   万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款支出预算1267.71万元,与上年相比增加210.67万元,增长19.93%。主要原因是南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算765.36万元,其中:

(一)人员经费653.23万元。主要包括:基本工资125.79万元、津贴补贴199.83万元、奖金15.41万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.45万元、职工基本医疗保险缴费24.15万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保障缴费8.76万元、住房公积金46.24万元、其他工资福利支出89.86万元、退休费46.88万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

(二)公用经费112.13万元。主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、邮电费2.5万元、差旅费36.48万元、维修(护)费2万元、会议费3.45万元、培训费5.55万元、公务接待费1.95万元、工会经费8.56万元、福利费13.5万元、其他交通费用15.69万元、其他商品和服务支出16.45万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年南通市科学技术协会一般公共预算单位运行经费预算支出112.13万元,与上年相比增加21.04万元,增长23.10%。主要原因是:南通市科技人员进修学院和南通市科技咨询服务中心并入科技馆。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市科学技术协会2019年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出14.25万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

(一)2019年度“三公”经费支出预算14.25万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,比上年增加(减少)万元。与上年持平。

(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少3.4万元,主要原因是事业单位车改。

3.公务接待费支出预算14.25万元,比上年减少10.15万元,主要原因是厉行节约。

(二)2019 年度会议费支出预算14.3万元,比上年减少0.35万元,主要原因是活动减少。

(三)2019年度培训费支出预算26.05万元,比上年增加14.65万元,主要原因是增加科技人员继续教育10万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额4.35万元,其中:拟采购货物支出4.35 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0  万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。



汇总南通市科学技术协会2019年度部门预算表.xls